Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 

Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan för 2012.

 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2012 till 20 kronor och 13 öre.

 

Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

 

Kommunstyrelsen får under 2012 inom en total låneram på 5,0 miljarder kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank.

 

Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2012 vara:

Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.

Söderenergi 1 102 miljoner kronor.

Upplev Botkyrka AB 25 miljoner kronor.

Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 200 miljoner kronor.

 

Botkyrka kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 350 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

 

Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden exklusive Botkyrkabyggen, Söderenergi, Södertörns Energi AB och Upplev Botkyrka AB fastställs för 2011 till 260 miljoner kronor.

 

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

 

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla kommunens borgensåtagande för Botkyrkabyggen.

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om låneram för 2012.

 

Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fatta beslut om nya lån och omsättning av befintliga lån inom den angivna låneramen på 5 miljarder kronor.

 

 

Inledning

Årets ettårsplan präglas ånyo av att det råder ekonomisk oro runt om i världen. I detta läge står den svenska ekonomin stark, tack vare alliansregeringens ekonomiska politik. Den politiska majoritetens förslag till ettårsplan är inte alltför expansiv. Det är förvisso bra, men det räcker inte. Men Botkyrka kan bättre och Folkpartiet vill med vårt förslag till ettårsplan tydligt visa på detta.

 

I det ekonomiska läge som råder är det också viktigt at prioritera i den kommunala ekonomin. För oss i Folkpartiet vill vi speciellt lyfta fram förskola, skola och äldreomsorg som områden som måste prioriteras också när det är ont om pengar. Det är också viktigt att vi vidtar åtgärder för att möta konjunkturnedgången för att mildra effekterna av en ökad arbetslöshet.

 

Vi vill också inledningsvis betona att vårt alternativ aldrig kan bli lika välgenomarbetat som majoritetens. De har hela tjänstemannaorganisationen att ta hjälp av och vi som ett oppositionsparti får inte tillgång till majoritetens slutliga förslag förrän ca tio dagar innan behandlingen i kommunstyrelsen.

 

Barn och ungdomar är vår framtid

Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier. Skolan i Sverige genomgår just nu stora förändringar tack var de åtgärder som regeringen genomfört såsom t ex en ny skollag, en ny läroplan och ett nytt betygssystem. Det gäller att Botkyrka också följer med i denna utveckling och därför skulle ett Botkyrka lett av Folkpartiet präglas av:

 

 

– Höjda lärarlönerna samt ökad individuell lönesättning.

– Att eleverna utvecklas utifrån sin förmåga. De får hjälp och stöd i tid men även utmaningar om de behöver det.

–   Lärare ska kunna stöttas av mentorer och de ska erbjudas karriärvägar.

–   Ökad satsning på förskollärarna bla genom ökad lönekonkurrens

– Satsning på språkutveckling i förskolan.

– Metoder för att minska frånvaron ska finnas.

– Att svinnet i skolmaten minskar och att lunchtiderna ses över. Alla barn ska kunna äta lugnt i en trivsam miljö.

– Ökade förutsättningar för utsatta barn att lyckas i skolan

– Att ordning och reda i skolan skapar en god arbetsmiljö och på sikt bättre resultat.

– Att alla lärare ges möjlighet att klara behörighetskraven genom utbildningssatsningar. Alla barn ska möta lärare som har en god ämnesdidaktisk kompetens.

– Att rektorerna får ökat stöd i sitt ledarskap vilket leder till kvalitetsförbättringar för alla i skolan

– Modersmålsundervisningen kvalitetssäkras.

– Att fler skolor rustas upp för att de ska bli en acceptabel arbetsmiljö för våra elever och lärare. Detta gäller framför allt skolorna i Tullinge

– Att de skolor som har störst utmaningar får mer. Skolor med god ekonomi och tillfredsställande resultat har möjlighet att flytta med vinst från ett år till ett annat. Det ska löna sig att vara duktig!

– Åtgärdsplaner mot barnfetma i tidiga år.

– Att socialsekreterare placerats på våra skolor för att kunna vara ett stöd för barn som behöver det.

– Att antalet elever på gymnasiet minskar och Botkyrka måste anpassa sin organisation efter omständigheterna.

 

Vi ser med tillfredsställelse att majoriteten tillfört nämnden 23,8 miljoner kronor inför år 2012. Det är bra och vi ställer oss bakom denna ram.

.

 

Man ska få leva livet hela livet i Botkyrka

Ingen ska behöva vara orolig för att åldras i Botkyrka. För folkpartiet är omsorgen om av de äldre av största vikt och den måste präglas av valfrihet och anpassning efter den enskildes behov. Det Botkyrka lett av Folkpartiet skulle:

 

– Sätta individen i centrum. Äldre och funktionshindrade inte ses som ett kollektiv.

– Alla få ”leva livet hela livet”. Det sociala livet utanför boendet, vården och omsorgen är viktigt.

– Kompetensen hos alla personal höjas genom utbildning. Det ska gälla såväl nyanställda som befintlig personal.

– Byggas fler äldreboenden i Botkyrka och snabbare. Ett nytt boende måste påbörjas 2012 och inte 2013 som majoriteten. Vi kan dock med tillfredsställelse konstatera att det finns medel för två nya äldreboende 2013.

– Läkemedelsanvändningen bland de äldre ses över, var tredje medicin som de som fyllt 80 år äter är direkt olämpliga.

– Det prioriteras bra mat med kvalitet inom äldreomsorgen. God mat sätter färg på vardagen och förbättrar hälsan.

– Det finnas valfrihet inom hemtjänsten. Andra än kommunen ges möjligheten att utföra hemtjänst.

 

 

Folkpartiet tillför fem miljoner kronor mer än majoriteten på driftsbudgeten till vård- och omsorgsnämnden.

Social omsorg

Stödet till det mest utsatta i samhället för aldrig svikta. Genom insatser i rätt tid kan samhället spara mycket såväl när det gäller resurser som mänskligt värde. I ett Botkyrka där Folkpartiet styr skulle vi se:

 

- Aktivt arbete med ungdomar som har stor skolfrånvaro för att förhindra att de hamnar i utanförskap. Tidiga insatser är viktiga. Kraftsamlingsprojektet har utvidgats och utvecklats.

- De glömda barnen uppmärksammade och prioriterade. Dessa barn måste få allt stöd och hjälp som de behöver. Barnens behov måste sättas i centrum. Personal som arbetar med dessa barn får allt stöd de behöver och är även premierade lönemässigt.

- Alternativ till kommunen finns också inom socialtjänsten. Allt görs inte i kommunal regi. Det finns fler alternativ än idag. Goda erfarenheter av att få människor i arbete tillvaratas även om det inte skett i kommunal regi.

- Verksamheter för personer med missbruksproblem finns också i södra Botkyrka.

- Folkpartiet har avsatt medel för fler boendeplatser för utsatta människor.

- Den höga personalomsättningen inom vissa delar av socialförvaltningen har minskat genom en satsning på löner och karriärmöjligheter för erfarna socialsekreterare.

- Det har införts hembesök vid ansökan av försörjningsstöd

 

Jobben

Framtidens arbetsmarknad är betydligt mer flexibel och rörlig än gårdagens. Jobb måste skapas inom alla branscher och sektorer. Det är fel att som majoriteten gör att ensidigt uppmuntra och stödja endast företagande inom den s.k. upplevelsenäringen.

 

Dessvärre är arbetslöshetstalen högre i Botkyrka än i andra kommuner i Stockholms län. All kraft måste sättas in för att få ner arbetslösheten i Botkyrka. Alliansregeringens politik för fler i jobb och ett bättre företagsklimat är en bra hjälp på vägen. Etableringsreformen för de som lever i utanförskap är också ett mycket bra verktyg, med folkpartisignum, för att flera ska kunna komma i arbete.

 

Den regionala kärnan Flemingsbergs betydelse för utvecklingen i Botkyrka är av stor betydelse. Här växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram.

 

Vi är också oroade av att så många som ca 15 procent av alla i arbetsför ålder i Norra Botkyrka är ”osynliga” dvs de varken jobbar, är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, studerar inte och får inte försörjningsstöd. Insatser måste vidtas för att hjälpa denna grupp till arbete.

 

Inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens område skulle därför ett Botkyrka lett av Folkpartiet särskilt satsa på:

- En vuxenutbildning av god kvalitet. Fortsätt stöd till yrkesvux.

- En uppbyggd organisation för lärlingsutbildning i samverkan med närliggande kommuner.

- Yrkesutbildning och SFI för att nå sysselsättningsmålen.

- Tillväxtkontor i Alby.

- Att fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

- Andelen förvärvsarbetande ökar till snittet för Stockholms län

- Botkyrkabornas förvärvsinkomst är detsamma som snittet för Stockholms län

- Att det finns kraftfulla åtgärder för att hjälpa de ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar.

- Att antal företag i Botkyrka ökar inom alla näringar

- Att kommunen uppfattas som en lots och är ett stöd för företag som vill starta, växa eller etablera sig i Botkyrka.

- Uppmuntra socialtföretagande

 

 

Kultur- och fritid

 

För Folkpartiet som ett liberalt parti är det viktigt med en kulturpolitik av högsta kvalitet. Kulturen ska också uppmuntra och stödja valfrihet. Majoriteten i Botkyrka lever inte upp till detta genom att man envisas med att säga att viss kultur t ex nycirkus och gatuteater är bättre än annan kultur. Det är långt ifrån deras paroll om att kultur främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling.

 

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift. Här vill Folkpartiet tillägga att det är viktigt att alla föreningar likabehandlas.

 

Botkyrka kommun ska präglas av:

 

– Fler Botkyrkabor har möjlighet att vara kreativa och entreprenörer.

– Alla Botkyrkabor som vill kan delta i föreningsliv, studiecirklar, besöka bibliotek och andra kulturarrangemang

– Botkyrkas kulturliv är variationsrikt. Kommunens rika föreningsliv tas till vara och utnyttjas. Biblioteken är en grundbult för god kultur och är av allra högsta klass.

– Fritidslivet tar sikte på såväl elit- som bredd inom idrotten. Fritidsverksamheter som inte handlar om idrott måste får allt stöd och uppmuntran som går att uppbringas. Verksamheter riktade mot barn- och ungdomar kommer alltid i första hand.

 

Samhällsbyggnad samt miljö och hälsa

 

Låt oss till att börja med slå fast att Botkyrka inte är en stad. Botkyrka är en förortskommun till Stockholm och präglas av såväl mer tätbebyggda områden som ren landsbygd. Att som företrädare för majoriteten gör tala om att Botkyrka är en stad kan sända ut fel signaler.

 

Folkpartiet anser att Botkyrka ska vara en ekologiskt hållbar kommun där vi minskar miljöbelastningen och gynnar den biologiska mångfalden. Målet ska vara att Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten kan vi utveckla levande kommundelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

 

I ett styre med Folkpartiet:

 

– Uppmuntras Alla former som gör att hushållen blir miljövänligare och energieffektivare. Kommunen tar inte ställning för att en åtgärd är bättre än någon annan om resultatet för miljön blir bättre.

– Fortsatt införande av ett nytt system för sopsortering som är hushållsnära. Detta tjänar både individen och miljön på.                     

– Bostadsbyggandet i kommunen präglas av variation i upplåtelseform i alla kommundelar. Fler än Botkyrkabyggen kan erbjuda hyresrätter. De som vill kan bilda om sina hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter.

– Satsning på produktion av attraktiva hyresrätt så att t ex äldre som säljer sina villor kan flytta till hyresrätter i kommunen.

– Ökade anslag för drift och underhåll av vägar och gång- och cykelvägar.

 

Demokrati och inflytande

Folkpartiet liberalerna driver sin politik med utgångspunkten från den enskilda människan. Vi vet att den som är bäst lämpad att veta vad som är bäst för hen och är ingen annan än hen själv. Vår uppgift som politiker är därmed att riva hinder och skapa förutsättningar för var och en att förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Detta gäller alla oavsett kön, etnicitet, trostillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning utan undantag. Därmed är demokrati inte bara en rättighet men en förutsättning för Folkpartiet för att kunna driva igenom vår politik.

 

I Botkyrka kommun har man under det senaste årtiondet satsat mycket på demokratiutvecklingen genom att inrätta en rad olika organ och driva en mängd projekt. Resultaten av detta arbete har visat ytterst små resultat och uppfattas av medborgarna som kvasidemokrati.

 

För oss är det viktigt och självklart att alla ska känna sig delaktiga och sedda i det demokratiska arbetet, det tar vi allvarligt på. Vi vill se en Botkyrka som präglas av jämställdhet mellan könen, där alla känner inflytande och en kommun där man ser bortanför ytligheter som etnicitet där man istället lyfter fram individen och hans suveränitet.

 

Vi vill att:

 

– upplever fler invånare att de kan vara med och påverka i kommunala frågor.

– När en fråga diskuteras förutsättningslöst finns det inte några färdiga alternativ från kommunen i förväg.

 

– Alla Botkyrkabor upplever att de har lika möjligheter som medborgare o avsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller personer med funktionsnedsättning

 

 

 

Kommunens ekonomi

 

Folkpartiet anser att det är viktigt att kommunens förvaltningar och verksamheter är Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov. Kommunen ska koncentrera sin verksamhet mot kärnområdena och sträva efter att lägga ut verksamhet på entreprenad eller avyttra den där det är möjligt.

 

Kommunens ekonomi ska vara stabil och i ordning. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska satsa på att kompetensutveckla sin personal. Det är bra att det nu finns medel avsatta till det. Det är vår förhoppning att de som behöver kompetensutveckling mest ska få del av dessa medel. Det handlar t ex om personal inom vård- och omsorg, lärare, socialsekreterare

 

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

 

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på att bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen.

 

Ekonomi

 

När det gäller den övergripande ekonomin så måste kommunens låneskuld och det kommunala borgensåtagandet minska. Detta är inte minst viktigt i dagens rådande ekonomiska läge. Kommunen bör under 2012 ta fram en strategi för hur kommunen ska möta den sämre ekonomin som siffrorna pekar på under åren 2013 och 2014.  Folkpartiet anser att nu när det bildats en internbank mellan flera kommuner så bör Södertäljes andel i skulden för Söderenergi AB överföras dit för att minska låneskulden. Likaså bör kommunens borgensåtagande för Botkyrkabyggen avvecklas snarast.

 

För Kommunstyrelsens egen budget kan effektiviseringar göras inom den kommunala organisationen. En del projekt som ligger under kommunledningsförvaltningen kan utgå. Som vi varit inne på ovan behöver kommunen inte pröva allt nytt på alla områden. Folkhälsofrågorna ligger under Kommunstyrelsen genom Folkhälsokommittén. Här måste kommunen satsa mer. Hälsotalen i Botkyrka måste bli bättre. Detta ska också gälla för de som är anställda i kommunen. Det är inte bra att sjuktalen bland de anställda börjar att återvända uppåt igen.

 

Under utbildningsnämnden vill Folkpartiet satsa på lärarna. Lärarnas löner från förskolan hela vägen till gymnasiet måste öka. Den nya skollagen medför också nya krav på skolväsendet och därmed bör mer medel avsättas. Stora insatser måste göras på att rusta upp de skollokaler som kommunen äger. Folkpartiet har tidigare krävt en plan för upprustning av skolorna i Tullinge som är i ett stort behov av upprustning. Vi vidhåller detta krav och avsätter pengar till det i vår investeringsbudget. Det är dock bra att majoriteten avsatt medel för att rusta upp Tullingebergsskolan 2012. Då majoriteten valt att justera upp ramen med knappt 24 miljoner kronor i sitt slutförslag, vilket är utmärkt så nöjer vi oss med det och accepterar den föreslagna ramen.

 

För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser Folkpartiet att det är viktigt att yrkesvux även får stöd framöver. Satsningar på yrkesvux, lärlingsutbildning och SFI kan ske genom omprioriteringar. Vi vill också avsätta pengar för tillväxtkontoret i Alby. Nämnden bör också ha beredskap för snabba insatser om arbetslösheten skulle öka med anledning av finanskrisen.

 

Inom socialnämndens område vill Folkpartiet satsa pengar på boende för utsatta grupper. Det är också viktigt att vi avsätter medel på att hitta och hjälpa de utsatta barnen. Socialsekreterare som arbetar med dessa barn bör också premieras lönemässigt. Riagården har fått sitt anslag indraget. Vi är beredda att satsa medel så att den viktiga verksamhet som Riagården driver ska få fortsätta. Också här gäller det att ha eventuella ökningar i försörjningsstöden som en följd av den ekonomiska nedgången i beaktande

 

Under Vård- och omsorgsnämnden anser vi att ett nytt äldreboende i kommunen måste börja byggas redan 2012 och inte 2013. Vi avsätter projekteringspengar till det. Resurser måste också avsättas för att ordna fler platser för korttidsboende. På driftsidan anslår vi fem miljoner kronor mer än majoriteten. Dessa pengar ska användas till kavlitetshöjande insatser t.ex. ska personalen så långt som möjligt erbjudas möjlighet till heltidsanställning framför vikariat.

 

När det gäller Kultur- och fritidsnämnden så anser Folkpartiet precis som tidigare att aktiviteter som är riktade mot vuxna måste stå mer på egna ben. Det är viktigt att biblioteken i kommunen håller en hög standard. Folkpartiet är berett att satsa extra medel på bokinköp under perioden.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en förvaltning där tre nämnder finns under nämligen Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inom dessa områden är vi beredda att satsa mer medel på underhåll av det kommunala vägnätet samt våra gång- och cykelvägar. Vägnätet har tagit ordentligt stryk av ett par hårda vintrar och måste nu återställa i gott skick. Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område vill prioritera nämndens kärnverksamhet som handlar om inspektioner för att garantera att ett gott skydd för miljön och hälsan säkras.

 

 

 

Resultaträkning
	Budget	Flplan	Ettårspl	Flplan	Beräkn	Flplan	Beräkn
mnkr	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Nämndernas verksamhet	-3 798,8	-4 014,2	-4 003,6	-4197,8	-4201,9	-4 369,8	-4 373,4
Interna och gemensamma poster	271,7	285,0	291,5	289,0	303,5	302,0	315,5
Avskrivningar	-186,0	-194,0	-194,0	-200,0	-200,0	-205,0	-205,0
S:a verksamhetens nettokostn	-3 713,1	-3 923,2	-3 906,1	-4108,8	-4098,4	-4 272,8	-4 262,9
Skattenetto	3 826,4	4 015,8	4 014,7	4 164,1	4 120,9	4 323,3	4 276,7
Finansiella kostnader	-32,1	-46,4	-129,0	-59,8	-138,0	-68,9	-154,5
Finansiella intäkter	61,0	51,0	131,0	51,0	143,5	51,0	148,5
Res. efter skatt och finansnetto	142,2	97,2	110,6	46,5	28,0	32,6	7,8
Pensionskostnader från avsättn	15,0	17,5	17,5	20,0	20,0	22,5	22,5
Balanskravsresultat	157,2	114,7	113,4	66,5	48,0	55,1	30,3
Utrymme för investeringar	328,2	308,7	308,7	266,5	248,0	260,1	235,3
Utlagd ökning driftkostnader	54,5	215,4	219,5	183,6	183,6	172,0	212,2
Resultat i % av skatteintäkter	3,7	2,4	2,4	1,1	0,7	0,8	0,2
Balanskravsresultat i %		2,9	2,8	1,6	1,2	1,3	0,7
Resultat	114,8	120,5	121,7	124,9	123,6	129,7	128,3

 

 

Driftsammandrag
	Budget	FP-Preliminär ram 2012					Preliminär ram 2013
Mnkr	2011	Löner/ priser	Verk-samh förändr	Ramför-ändring 2011	Ramjustering2012	Summa 2012	Löner/ priser	Verk-samh förändr	Summa 2013
Kommunstyrelsen	-242,2	-5,8	10,0	0,9	-1,9	-237,1	-7,0	1,3	-254,2
Exploateringsverksamhet	11,3					15,0			11,3
Servicenämnd	10,0			-6,7		3,3			3,3
Samhällsbyggnadsnämnd	-118,0	-2,3	-7,5	0,4	-2,2	-129,6	-3,0	-6,0	-136,4
Teknisk nämnd	-0,5					-0,5			-0,5
Miljö- och hälsoskyddsn.	-8,8	-0,2	0,0			-9,0	-0,3		-9,5
Kultur- och fritidsnämnd	-176,5	-3,6	-2,4	-0,3	-0,9	-183,7	-4,3	-3,5	-196,6
Arbetsmarknads- o vuxutb.	-177,9	-4,1	-6,0	0,5	0,6	-186,9	-5,0	-5,0	-196,5
Utbildningnämnd	-1828,1	-43,3	-51,6	1,4	-23,8	-1945,4	-53,6	-42,0	-2017,2
Socialnämnd	-474,4	-11,5	0,0	-0,5	-4,3	-490,9	-14,1	-1,8	-501,8
Vård- och omsorgsnämnd	-778,6	-19,0	-35,9	0,0	-1,4	-834,9	-24,2	-20,0	-872,7
Revision	-3,2	-0,1				-3,3	-0,1		-3,4
Effektiviseringar	0,0		10,0			10,0		5,0	10,0
KS/KF förfogande	-11,9		-26,0		26,7	-10,6			-37,9
Övrigt				0,5
Summa totalt	-3798,8	-89,9	-125,5	-3,6	0,0	-4003,6	-111,6	-72,0	-4201,9

 

Följande avvikelser finns då i Folkpartiets driftssammandrag jämfört med majoritetens:

Kommunstyrelsen: besparing 13,3 Mnkr

Exploateringsverksamhet: ökade intäkter 3,7 Mnkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: besparing 0,2 Mnkr

Kultur- och fritidsnämnd: besparing 6 Mnkr

Arbetsmarknads- och vuxenutbildning: satsning 1 Mnkr

Socialnämnd: satsning 0,7 Mnkr

Vård- och omsorgsnämnd: satsning 5 Mnkr

Effektiviseringar: större effektivisering 5 Mnkr

Interna poster mm
	Budget	Fl.plan	Ettårspl	Fl.plan	Beräkn	Fl.plan	Beräkn
Mnkr	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Kapitaltjänst	317,7	340,0	351,0	355,0	370,0	370,0	385,0
Pensionsutbetalningar	-67,0	-70,0	-70,0	-72,0	-72,0	-76,0	-76,0
Fastighetsskatt	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Försäkringar	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Täckning av hyror	-7,9	-7,9	-7,4	-7,9	-7,4	-7,9	-7,4
Internt försäkringssystem	-2,5	-1,0	-1,0
Avgifter bankgirot	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Översk arbetsgiv avg	133,5	140,0	140,0	144,0	144,0	148,0	148,0
Försäkringsers m m
Interna poster	368,7	396,0	407,5	414,0	429,5	429,0	444,5
Pensionskostnad	-118,0	-126,0	-127,0	-133,0	-134,0	-135,0	-137,0
Schablonbidrag	21,0	15,0	11,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Summa	271,7	285,0	291,5	289,0	303,5	302,0	315,5
Finansiella poster
	Budget	Fl.plan	Ettårspl	Fl.plan	Beräkn	Fl.plan	Beräkn
Mnkr	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Finansiella kostnader
Räntor egna lån	-35,0	-47,0	-35,0	-58,0	-40,0	-65,0	-49,0
Räntor vidareutlåning			-90,0		-95,0		-100,0
Avgår ränta under byggtid	12,0	12,0	10,0	11,0	10,0	10,0	10,0
Räntor pensionskuld	-9,1	-11,4	-14,0	-12,8	-13,0	-13,9	-15,5
Summa finansiella kostn	-32,1	-46,4	-129,0	-59,8	-138,0	-68,9	-154,5
Finansiella intäkter
Aktieutdeln, egna bolag	8,0	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0
Borgensavgifter	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5
Ränteintäkter	45,0	35,0	117,5	35,0	130,0	35,0	135,0
Summa finansiella intäkter	61,0	51,0	131,0	51,0	143,5	51,0	148,5
Finansnetto	28,9	4,6	2,0	-8,8	5,5	-17,9	-6,0

 

 

Investeringssammandrag
	Budget	Ettårsplan	Förslag	Flplan	Förslag
Mkr	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunstyrelsen	-36,1	-30,0	-28,0	-31,2	-23,4
Samhällsbyggnadsnämnd	-30,0	-36,6	-27,0	-30,0	-18,5
Teknisk nämnd	-150,7	-287,6	-116,5	-70,5	-60,0
Kultur- och fritidsnämnd	-4,5	-17,0	-6,5	-2,0	-2,0
Arbetsmarknads- o vuxentutbildningsn	-1,6	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Utbildningsnämnd	-13,4	-28,4	-108,5	-81,5	-176,5
Socialnämnd	-2,0	-3,5	-3,0	-3,0	-3,0
Vård- och omsorgsnämnd	-3,5	-19,9	-200,0	-71,0	-25,0
Avsatt för särskilda ändamål	-157,0
Summa totalt	-398,8	-451,5	-491,5	-291,2	-310,4

 

 

2011-11-07

 

 

Lars Johansson (FP)